คู่มือการขอรับจัดสรรงบ ประมาณเพื่อไปเสนอผลงานหรือฝึกอบรม
ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2552
วัตถุประสงค์
ตามที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้กำหนดวิสัยทัศน์ที่จะเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำที่มุ่งเน้นการวิจัย มีการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพมีความเป็นเลิศทางวิชาการมีระบบการบริหารจัดการที่ดี และจัดหาทรัพยากรเพื่อการพัฒนาและพึ่งพาตนเองได้ ดังนั้น เพื่อเป็นการสนับสนุนและเพิ่มโอกาสให้กับบุคลากรมหาวิทยาลัยได้ไปเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ จึงได้จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการเดินทางไปเสนอผลงานวิชาการหรือไปฝึกอบรม ณ ต่างประเทศแก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย โดยมีคณะกรรมการพิจารณาโครงการเกี่ยวกับการไปเสนอผลงานหรือฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ เป็นผู้พิจารณาจัดสรรและนำเสนออธิการบดีเพื่อพิจารณาอนุมัติ
แหล่งงบประมาณ
* งบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2552 ส่วนที่หักจากค่าธรรมเนียมพิเศษและค่า
หน่วยกิต 10%
หลักเกณฑ์ในการพิจารณาโครงการ ที่ขอรับการสนับสนุน
1. เป็นบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่บรรจุมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี และไม่อยู่ในระหว่าง
การลาศึกษาต่อเต็มเวลา
2. ผู้ที่ไม่เคยได้รับการจัดสรรงบประมาณภายใน 2 ปีย้อนหลัง จะได้รับการสนับสนุนเป็นอันดับแรก
3. ยึดหลักการกระจายงบประมาณให้แก่ส่วนราชการต่างๆ อย่างเท่าเทียมกัน
4. สนับสนุนโครงการที่มีเอกสาร หลักฐานครบถ้วน และมีกำหนดการเดินทางที่แน่นอน
5. สนับสนุนโครงการที่ไปเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุม(Conference, Seminar, Symposium,
Convention, Congress, Workshop, Meeting) เป็นอันดับแรก และฝึกอบรมเป็นอันดับรอง
6. สนับสนุนโครงการที่ผู้ขอรับการสนับสนุน มีชื่อเป็นชี่อแรก ก่อน
7. สนับสนุนบุคลากรชาวไทยเป็นอันดับแรก
8. สนับสนุนการนำเสนอผลงานและการฝึกอบรม 1 เรื่อง ต่อ 1 ราย
9. โครงการไปเสนอผลงานฯ ให้ความสำคัญการนำเสนอแบบปากเปล่า (Oral Presentation)
เป็นอันดับแรก และแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) เป็นอันดับรอง
10. พิจารณาจัดสรรงบประมาณสมทบเพื่อเป็นค่า ใช้จ่ายใน 3 หมวด คือ
(1) ค่าเครื่องบินระหว่างประเทศ
(2) ค่าที่พัก
(3) ค่าลงทะเบียน
โดยใช้กลุ่มประเทศเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาวงเงินดังนี้
# เอเชีย
# เอเซียอาคเนย์,คุนหมิง ไม่เกิน 18,000.- บาท
# เอเซียอื่นๆ ไม่เกิน 24,000.- บาท
# ญี่ปุ่น ไม่เกิน 36,000.- บาท
# ออสเตรเลีย/นิวซีแลนด์ ไม่เกิน 36,000.- บาท
# ยุโรป/อเมริกา/แอฟริกา ไม่เกิน 48,000.- บาท
# อื่นๆ พิจารณาตามความเหมาะสม
11. คณะกรรมการฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาจัดสรร ตามความเหมาะสมสำหรับบางกรณี
การสมัครขอรับทุน
ผู้สมัครจัดทำคำขอรับการจัดสรรทุนฯ (เอกสารผนวก 1) และเอกสารที่เกี่ยวข้อง จำนวน 9 ชุด เสนอต่อ
ส่วนราชการที่สังกัด เพื่อนำส่งกองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี ภายในระยะเวลาดังนี้
– งวดที่ 1 (ตุลาคม – มกราคม) เสนอภายในเดือนสิงหาคม
– งวดที่ 2 (กุมภาพันธ์ – พฤษภาคม) เสนอภายในเดือนธันวาคม
– งวดที่ 3 (มิถุนายน – กันยายน) เสนอภายในเดือนเมษายน
คณะกรรมการฯ จะดำเนินการพิจารณาจัดสรรงบประมาณสนับสนุนตามกำหนดเวลาดังนี้
– งวดที่ 1 พิจารณากลางเดือนกันยายน
– งวดที่ 2 พิจารณากลางเดือนมกราคม
– งวดที่ 3 พิจารณากลางเดือนพฤษภาคม
หลังจากอธิการบดีพิจารณาอนุมัติทุนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จะแจ้งผลการพิจารณาจัดสรร พร้อมแบบแจ้ง
รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณฯ (เอกสารผนวก 2) ไปยังหน่วยงานต้นสังกัดเพื่อทราบ
เอกสารประกอบการเสนอขอ
1. การไปเสนอผลงาน
1.1 หนังสือเชิญ หรือ หนังสือตอบรับอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานผู้จัดที่ระบุชื่อผลงาน และรูปแบบการ
นำเสนอ (Oral / Poster) ที่ชัดเจน
1.2 บทคัดย่อผลงานที่จะไปเสนอ ซึ่งระบุชื่อคณะผู้วิจัย และ/ ผู้วิจัยไว้ด้วย
1.3 รายละเอียดการจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการ
1.4 หนังสือยืนยันจากผู้ร่วมวิจัย กรณีมิได้เป็นชื่อแรกในผลงาน แต่ได้รับความยินยอมจากผู้ร่วมวิจัยให้เป็น
ผู้ไปเสนอผลงาน(เอกสารผนวก 3)
2. การไปฝึกอบรม (ระยะสั้น)
2.1 หนังสือเชิญ หรือ หนังสือตอบรับอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานผู้จัด
2.2 กำหนดการฝึกอบรมเป็นรายวัน (ภาษาอังกฤษ) ที่ชัดเจน จากหน่วยงานผู้จัด
ขั้นตอนและข้อปฏิบัติ สำหรับผู้ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
1. ส่งแบบยืนยันรับการจัดสรรงบประมาณฯ (เอกสารผนวก 4)
มายังกองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี
2. ขออนุมัติเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว โดยระบุให้ชัดเจนว่าได้รับการสนับสนุนจากงบประมาณ
แผ่นดิน / งบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัยไปยังกองการเจ้าหน้าที่
3. กรณีได้รับจัดสรรเงินงบประมาณรายได้มหาวิทยาลัย และจ่ายเป็นค่าเครื่องบิน หากไม่สามารถเดินทาง
ด้วยสายการบินไทยให้ขออนุมัติใช้สายการบินอื่นแทนสายการบินไทย โดยหัวหน้าส่วนราชการระดับ
คณบดี / ผู้อำนวยการสถาบัน / สำนัก มีอำนาจในการอนุมัติ
4. สำหรับงบประมาณแผ่นดิน หากได้รับจัดสรรเป็นค่าเครื่องบิน จะต้องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการซื้อบัตรโดยสารเครื่องบิน ในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ โดยจะต้องเดินทางด้วยสาย
การบินไทย หากมีความประสงค์จะซื้อบัตรโดยสารเครื่องบินของสายการบินอื่น นอกจากสายการบินที่
ร่วมมือให้ส่วนลดกับ บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) ให้เปรียบเทียบราคาค่าบัตรโดยสาร หากราคา
บัตรโดยสารของสายการบินอื่น มีราคาต่ำกว่าราคาบัตรโดยสารที่ซื้อจาก บริษัท การบินไทย จำกัด
(มหาชน) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ให้สามารถซื้อบัตรโดยสารสายการบินอื่นได้ทั้งนี้ ให้ผู้ได้รับการจัดสรร
ขออนุมัติซื้อบัตรโดยสารสายการบินอื่น ต่อหน่วยงานต้นสังกัด
5. กรณี ผู้ได้รับการจัดสรร ประสงค์จะขอยืมเงินทดรองจ่าย จากส่วน
ราชการหรือมหาวิทยาลัย สามารถดำเนินการโดยเสนอเรื่องพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง ไปยัง
ฝ่ายการเงินของส่วนราชการ หรือกองคลัง สำนักงานอธิการบดีได้โดยตรง
6. ขอความร่วมมือให้ผู้ที่ได้รับการสนับสนุน จัด ทำรายงานสรุปการไปเสนอผลงาน หรือฝึกอบรม พร้อม
ภาพประกอบการนำเสนอผลงาน และ/หรือ ภาพบรรยากาศของการจัดงานที่ได้ไปเข้าร่วม
ตามแบบฟอร์ม (เอกสารผนวก 5) ส่งให้กองวิเทศสัมพันธ์ ภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 สัปดาห์หลังจาก
เดินทางกลับมาแล้ว
7. การเบิกค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางไปราชการต่างประเทศ สามารถเบิกได้เฉพาะ ค่าใช้จ่ายระหว่า
ประเทศเท่านั้น โดยจัดส่งรายงานการเดินทาง (เอกสารผนวก 6) และหลักฐานประกอบการเบิกจ่าย ไป
ยังกองวิเทศสัมพันธ์ ตามรายการที่แบบแจ้งรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณฯ ระบุ เช่น
- กากตั๋วเครื่องบินพร้อมใบเสร็จรับเงิน / สำเนากากตั๋วเครื่องบิน
– ใบเสร็จรับเงินค่าลงทะเบียน พร้อมแบบ บก. 111 (เอกสารผนวก 7)
– ใบเสร็จรับเงินค่าที่พัก พร้อมแบบ บก. 111
– ใบเสร็จรับเงินค่าพาหนะเดินทางในต่างประเทศ พร้อมแบบ บก. 111
– สำเนาหนังสืออนุมัติให้เดินทางไปราชการ โดยระบุงบประมาณที่เบิกจ่าย ตามที่มหาวิทยาลัยระบุ
– สำเนาหนังสืออนุมัติให้ใช้สายการบินอื่นแทนสายการบินไทย (ถ้ามี)
– แบบแจ้งรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณไปเสนอผลงาน หรือฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ
8. จัดส่งใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ และหลักฐานประกอบการเบิกจ่าย โดยผ่านหน่วยงานที่
สังกัดไปยังกองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี ภาย ในระยะเวลาไม่เกิน 3 สัปดาห์ หลังจากกลับจาก
ต่างประเทศ ยกเว้นในกรณีที่การเดินทางกลับจากต่างประเทศ ใกล้กำหนดวันสิ้นสุดปีงบประมาณ (30
กันยายน) หรืออยู่ในระยะเหลื่อมปีงบประมาณถัดไป จะ ต้องส่งรายงานการเดินทางพร้อมหลักฐานเพื่อ
เบิกจ่ายทันที ที่กลับจากต่างประเทศ โดยหากมีการยืมเงินทดรองจ่ายจากมหาวิทยาลัย / คณะ และ
ประสงค์จะส่งใช้เงินยืม โปรดระบุ พร้อมแจ้งเลขที่สัญญายืมเงินให้ชัดเจน เพื่อการหักล้างเงินยืมทดรอง
จ่ายราชการต่อไป
9. หากการจัดส่งรายงานการเดินทางพร้อมหลักฐาน เพื่อเบิกจ่ายล่าช้าทำ ให้เกิดปัญหาที่จะเบิกจ่าย หรือ
เบิกจ่ายไม่ทัน ผู้ที่ได้รับการจัดสรรจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าวเอง
เอกสารผนวก
เอกสารผนวก 1 คำขอรับการจัดสรรทุนฯ
เอกสารผนวก 2 แบบแจ้งรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณฯ
เอกสารผนวก 3 แบบยินยอมให้เป็นผู้นำเสนอผลงานแทน
เอกสารผนวก 4 แบบยืนยันรับการจัดสรรงบประมาณฯ
เอกสารผนวก 5 แบบรายงานสรุปฯ
เอกสารผนวก 6 แบบใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
เอกสารผนวก 7 แบบ บก. 111
เอกสารผนวก 8 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงและที่พักในการเดิน ทางไป
ราชการ
เอกสารผนวก 9 หลักเกณฑ์การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ต่างประเทศ
เอกสารผนวก 10 การซื้อบัตรโดยสารเครื่องบินในการเดินทางไปต่างประเทศ จาก บริษัท การบินไทย
จำกัด (มหาชน)
เอกสารผนวก 11 วิธีปฏิบัติกรณีกากบัตรโดยสารเครื่องบินในการเดินทางไปราชการสูญหาย